| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| Z011D459DF |
fattura n. 022A/2017 del 21/04/2017 acconto viaggio di istruzione di tre giorni (27,28,29 aprile) in Puglia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01273690626 ELLERRE VIAGGI S.r.l. |
3813.00 |
3813.00 |
- 01273690626 ELLERRE VIAGGI S.r.l.
|
2017-04-26 |
2017-04-28 |
| Z0D20BF692 |
fattura n. 20174E34145 del 14/11/2017 registri verbali consigli interclasse triennale |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00150470342 CASA EDITRICE "SPAGGIARI" |
84.00 |
84.00 |
- 00150470342 CASA EDITRICE "SPAGGIARI"
|
2017-11-22 |
|
| Z101D46E95 |
fattura n. VE058-262 del 04/07/2017 a seguito convenzione per corsi di formazione D.Lgs 81/2008 modulo A |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00876220633 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II |
410.00 |
410.00 |
- 00876220633 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
|
2017-07-05 |
|
| Z101EB2E91 |
fattura n. E00039 del 22/05/2017 MEDAGLIE E COPPE PER PREMIAZIONE GIOCHI MATEMATICI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
07837430631 ELEFANTINO SPORT |
225.25 |
225.25 |
- 07837430631 ELEFANTINO SPORT
|
2017-05-24 |
2017-05-25 |
| Z1D1CDE57C |
spese di pulizia ciclat |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
04145360378 C.N.S.-CICLAT |
48466.32 |
48466.32 |
- 04145360378 C.N.S.-CICLAT
|
2017-02-02 |
2017-07-04 |
| Z1E1E34AA7 |
fattura n. V2/529456 del 13/04/2017 materiale di pulizia per i plessi dove non opera la cooperativa di pulizia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
02044501001 ERREBIAN S.P.A |
859.92 |
859.92 |
- 02044501001 ERREBIAN S.P.A
|
2017-04-18 |
2017-04-21 |
| Z211FE0045 |
fattura n. V2/570826 del 18/09/2017 integrazione materiale igienico |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
02044501001 ERREBIAN S.P.A |
181.00 |
181.00 |
- 02044501001 ERREBIAN S.P.A
|
2017-09-19 |
2017-09-21 |
| Z231D7B906 |
fattura n. 260/PA del 31/03/2017 fornitura di n.6 cassette di primo soccorso |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
02032400265 MEGAPHARMA OSPEDALIERA S.R.L. |
378.00 |
378.00 |
- 02032400265 MEGAPHARMA OSPEDALIERA S.R.L.
|
2017-04-18 |
2017-04-19 |
| Z271F4DOC3 |
fattura n. 000002-2017-EMPPOL1 del 11/07/2017 materiale per lavori di piccola manutenzione degli edifici scolastici |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00903100626 EMPORIO POLITO |
218.40 |
218.40 |
- 00903100626 EMPORIO POLITO
|
2017-07-12 |
|
| Z2D21843A3 |
fattura n. 000025-2017-DIMTEC1 del 29/12/2017 stampe manifesti,locandine inviti segnalibri materiale per manifestazione Nessun Parli ed altre manifestazioni dall'inizio dell'anno scolastico |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO |
715.31 |
0.00 |
- 01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO
|
2017-12-29 |
|
| Z3420ED4AB |
fattura n. 25 del 12/12/2017 uscite didattiche nei giorni 5,6 e 7 dicembre 2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01417570627 AUTONOLEGGI MAZZARELLI S.R.L. |
970.00 |
970.00 |
- 01417570627 AUTONOLEGGI MAZZARELLI S.R.L.
|
2017-12-13 |
2017-12-20 |
| Z371F4D127 |
fattura n. 215 del 30/08/2017 pc +stampante per sala professori scuola primaria Cap |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE |
555.98 |
555.98 |
- 01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE
|
2017-09-01 |
|
| Z3B1F92FF7 |
fattura n. 47/02 del 30/09/2017 SERVIZI DI PULIZIA MESE DI SETT.2017 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06806550965 CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI |
32310.84 |
24233.13 |
- 06806550965 CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI
|
2017-10-11 |
2017-12-31 |
| Z4D1F162B3 |
fattura n. 000014-2017-DIMTEC1 del 05/07/2017 stampa attestati per coding,corso di latino,maratona pianistica, verifiche copie trimetrali di tutte le classi dell'isttuto |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO |
814.47 |
814.47 |
- 01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO
|
2017-07-06 |
|
| Z521DF408C |
fattura n. FATTPA 1_17 del 07/07/2017 per realizzazione piattaforma migliori@mo la scuola D.M. 663/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01346480625 CENTRO REG.INFORMATION COMUNICATION |
3278.68 |
3278.68 |
- 01346480625 CENTRO REG.INFORMATION COMUNICATION
|
2017-07-10 |
|
| z5420ea17c |
fattura n. FATTPA 10_17 del 30/11/2017 attivita' istituzionali nell'ambito della promozione culturale della citta' di Benevento e messa in opera di laboratori didattici presso la nostra scuola |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
92065560622 ARCADIA |
3322.00 |
3322.00 |
|
2017-12-05 |
2017-12-20 |
| Z551D03CFO |
fattura n. 000005-2017-DIMTEC1 del 07.03.2017 PUBBLICITA' PON FESR CA-2015-511 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO |
302.46 |
302.46 |
- 01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO
|
2017-03-08 |
|
| Z5A1DAD548 |
fattura n. 00970/17 del 08/03/2017 ABBONAMENTO A DIRIGERE E AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. |
140.00 |
140.00 |
- 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.
|
2017-03-10 |
|
| Z5C190995 |
fattura n. 6/PA del 04/02/2017 rinnovo pacchetto AXIOS esercizio 2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
VRDNNT64H49F839N ST INFORMATICA SERVICE DI VERDINO ANTONIETTA |
2785.00 |
2785.00 |
- VRDNNT64H49F839N ST INFORMATICA SERVICE DI VERDINO ANTONIETTA
|
2017-02-13 |
2017-02-15 |
| Z5F1F160B0 |
fattura n. 000013-2017-DIMTEC1 del 05/07/2017 materiale di cancelleria per progetto Continuita' e Orientamento |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO |
573.68 |
573.68 |
- 01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO
|
2017-07-06 |
|
| Z691E5A631 |
fattura n. 128 del 30/05/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE LABORATORIO INFORMATICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PIU' SISTEMAZIONE LIM |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE |
1075.00 |
1075.00 |
- 01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE
|
2017-05-31 |
2017-06-06 |
| Z6C1B30B24 |
fattura n. 17132171 del 31/05/2017 rinnovo contratto servizi initial per scuola media |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
03986581001 INITIAL ITALIA SRL |
1255.98 |
1255.98 |
- 03986581001 INITIAL ITALIA SRL
|
2017-06-13 |
2017-12-11 |
| z6c1e389d6 |
fattura n. 88 del sostituzione e configurazione router ADSL2 ufficio di segreteria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE |
121.50 |
121.50 |
- 01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE
|
2017-04-13 |
2017-04-19 |
| Z6D2031349 |
fattura n. 17/PA del 09/11/2017 acquisto strumenti musicali |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01401690621 SANNIO MUSIC STORE SAS |
1291.88 |
1291.88 |
- 01401690621 SANNIO MUSIC STORE SAS
|
2017-11-10 |
|
| Z7020B0982 |
fattura n. 697 del 23/11/2017 rinnovo annuale programma ID F24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01652870781 INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA ANNA E SIMONE |
50.00 |
50.00 |
- 01652870781 INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA ANNA E SIMONE
|
2017-12-01 |
|
| Z741397E33 |
fattura n. 3/N del 04/01/2016 come da contratto protn. 2226 del 03.06.2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE |
6394.11 |
6394.11 |
- 01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE
|
2017-01-25 |
2017-10-12 |
| Z7420DE11D |
fattura n. 20/E del 28/12/2017 acquisto di n.3 casse stereo amplificate destinate alle scuole dll'infanzia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00831260625 BLACK OUT |
537.00 |
0.00 |
|
2017-12-28 |
|
| Z781B138BB |
parcella n. FATTPA 5_17 del 22/05/2017 compenso spettante al medico competente come da contratto n.3204 del 03/10/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00950501007 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO DRIMCL64H12D643M DI IORIO MARCELLO |
1250.00 |
1250.00 |
- 00950501007 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO
- DRIMCL64H12D643M DI IORIO MARCELLO
|
2017-05-29 |
2017-06-06 |
| Z7B19OAB8E |
LIQUIDAZIONE DEL NETTO ALLA DOCENTE INTERNA PROGETTISTA DEL PON FESR-CA-2015-511 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. 00950501007 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO 80011960339 REGIONE CAMPANIA CRLRLA64T71M093M CERULO AURELIA CSTLRA69A61A783P CASTAGNOZZI LAURA NSCGPR75H26A783B NISCO GIAMPIERO RSSGVR70H55A783Z ROSSI GINEVRA |
13782.85 |
13782.85 |
- 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A.
- 00950501007 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO
- 80011960339 REGIONE CAMPANIA
- CRLRLA64T71M093M CERULO AURELIA
- CSTLRA69A61A783P CASTAGNOZZI LAURA
- NSCGPR75H26A783B NISCO GIAMPIERO
- RSSGVR70H55A783Z ROSSI GINEVRA
|
2017-02-23 |
2017-03-07 |
| Z832044638 |
fattura n. 287 del 14/11/2017 banchi e sedie per scuola primaria e secondaria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE |
1371.50 |
1371.50 |
- 01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE
|
2017-11-16 |
|
| Z8A06BA017 |
fattura n. 8714153710 del 02/12/2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01114601006 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI C. CREDITO |
122.76 |
122.76 |
- 01114601006 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI C. CREDITO
|
2017-02-27 |
2017-12-11 |
| Z8C1DE8052 |
fattura n. 75 del 27/03/2017 acquisto sedie (18) per scuola primaria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE |
409.50 |
409.50 |
- 01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE
|
2017-03-28 |
2017-04-04 |
| Z8C1ED0B29 |
fattura n. 158 del 19/06/2017 TONER STAMPANTE SCUOLA MEDIA PIU' LICENZE ANTIVIRUS PC SEGRETERIA,PIU' MANUTENZIONE PC |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE |
622.00 |
622.00 |
- 01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE
|
2017-06-21 |
|
| Z8E1D8601C |
fattura n. 000016-2017-DIMTEC1 del 05/07/2017 materiale per progetto L'arte del fare |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO |
573.58 |
573.58 |
- 01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO
|
2017-07-06 |
|
| Z8F1E028B1 |
fattura n. 22/PA del assistenza hardware e software postazioni axios ufficio di segreteria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
VRDNNT64H49F839N ST INFORMATICA SERVICE DI VERDINO ANTONIETTA |
600.00 |
600.00 |
- VRDNNT64H49F839N ST INFORMATICA SERVICE DI VERDINO ANTONIETTA
|
2017-05-18 |
2017-07-04 |
| Z9420CCE62 |
fattura n. 329 del 13/12/2017 fornitura DI N.4 PC ACER,N2 MOUSE N.13 BATTERIE PER PC |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE |
1603.34 |
1603.34 |
- 01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE
|
2017-12-14 |
2017-12-20 |
| Z9820B2CCD |
fattura n. V2/592742 del 13/11/2017 acquisto materiale igienico sanitario |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
02044501001 ERREBIAN S.P.A |
162.00 |
162.00 |
- 02044501001 ERREBIAN S.P.A
|
2017-11-14 |
|
| ZA01D67ABA |
fattura n. 11/0002018 del 18/05/2017 servizio decoro -scuole belle 2017 scuola media |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
04145360378 C.N.S.-CICLAT |
17213.11 |
17213.11 |
- 04145360378 C.N.S.-CICLAT
|
2017-05-24 |
2017-06-06 |
| ZA21F08965 |
fattura n. 16 del 16/06/2017 accordatura,registrazione smorzi,scappamento e pedali di un pianoforte verticale |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01306340629 ARTEPIANO DI MAIONE LUIGI |
122.95 |
122.95 |
- 01306340629 ARTEPIANO DI MAIONE LUIGI
|
2017-07-05 |
|
| ZA31E69377 |
fattura n. 20174E15849 del 10/05/2017 servizio stampa digitale esami di licenza media |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00150470342 CASA EDITRICE "SPAGGIARI" |
125.20 |
125.20 |
- 00150470342 CASA EDITRICE "SPAGGIARI"
|
2017-05-15 |
|
| ZAB1F8A38D |
fattura n. 211 del 25/08/2017 SOSTITUZIONE PC UFFICIO DI SEGRETERIA ASS. AMM/VO CRASTINO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE |
250.00 |
250.00 |
- 01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE
|
2017-09-01 |
|
| ZB41DD224A |
fattura n. 000017-2017-DIMTEC1 del 05/07/2017 materiale di cancelleria per ufficio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO |
5964.73 |
4585.88 |
- 01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO
|
2017-07-06 |
2017-12-20 |
| ZC5135269C |
fattura n. 96 del 02/07/2015-MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO - |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO |
588.52 |
588.52 |
- 01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO
|
2017-04-12 |
|
| ZD32024A54 |
fattura n. 62/N del 10/10/2017 SISTEMAZIONE PC NEI PLESSI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE |
409.40 |
409.40 |
- 01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE
|
2017-10-11 |
2017-10-12 |
| ZD4214E7AD |
fattura n. 000022-2017-DIMTEC1 del 19/12/2017 MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER PROGETTO LONGOBARDI IN VETRINA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO |
664.23 |
664.23 |
- 01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO
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2017-12-20 |
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| ZDF1DD221D |
fattura n. V3-11445 del 28/04/2017 GIOCHI SCUOLA INFANZIA PER PROGETTO PSICOMOTRICITA' |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
2422.60 |
2422.60 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO
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2017-05-10 |
2017-06-23 |
| ZE61D5CF62 |
fattura n. 6820170614000275 del 01/06/2017 ATTIVAZIONE FIBRA OTTICA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. |
960.00 |
960.00 |
- 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.
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2017-06-06 |
2017-12-20 |
| ZF01352865 |
fattura n. 97 del 02/07/2015 -MATERIALE IGIENICO SANITARIO- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO |
698.52 |
698.52 |
- 01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO
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2017-04-12 |
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| ZF21D45A1E |
fattura n. 8 del 27/04/2017 ACCONTO SU USCITE DI UN GIORNO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01417570627 AUTONOLEGGI MAZZARELLI S.R.L. MAIBTL63L28A783I ZOO DELLE MAITINE DI MAIO BARTOLOMEO |
4483.63 |
4483.63 |
- 01417570627 AUTONOLEGGI MAZZARELLI S.R.L.
- MAIBTL63L28A783I ZOO DELLE MAITINE DI MAIO BARTOLOMEO
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2017-04-28 |
2017-06-06 |
| ZF61EC4057 |
fattura n. 000018-2017-DIMTEC1 del 05/07/2017 materiale per progetto migliori@mo la scuola |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO |
820.29 |
820.29 |
- 01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO
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2017-07-06 |
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| ZF71E8EF86 |
fattura n. 000015-2017-DIMTEC1 del 05/07/2017 materiale per progetto sport di classe |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO |
572.83 |
572.83 |
- 01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO
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2017-07-06 |
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| ZO11D459DF |
fattura n. 024A/2017 del 29/04/2017 saldo uscita di tre giorni in Puglia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01273690626 ELLERRE VIAGGI S.r.l. |
8897.00 |
8897.00 |
- 01273690626 ELLERRE VIAGGI S.r.l.
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2017-05-02 |
2017-05-03 |