Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI" 2018 2018-12-31
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z0225DC26B fattura n. 655 del 28/11/2018 rinnovo software ID F24 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01652870781 INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA ANNA E SIMONE 40.00 40.00
  • 01652870781   INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA ANNA E SIMONE
 2018-11-29
Z052324236 fattura n. 000021-2018-DIMTEC1 del 26/09/2018 COPIE E RILEGATUTE PER PROGETTO PON FSE 2017-765 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO 383.61 383.61
  • 01138780620   DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO
 2018-09-27
Z05232D236 fattura n. 000019-2018-DIMTEC1 del 26/09/2018 materiale di facile consumo per PON FSE CA 2017-765 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO 244.30 244.30
  • 01138780620   DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO
 2018-09-27
Z05235B57C fattura n. FATTPA 8_18 del 27/04/2018 partecipazione alunni scuola primaria e infanzia teatro 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SRCDNC63M23Z133J TEATRO EIDOS DI DOMENICO SORICELLI 556.36 556.36
  • SRCDNC63M23Z133J   TEATRO EIDOS DI DOMENICO SORICELLI
 2018-05-02
Z0E2510998 fattura n. V2/589951 del 28/09/2018 acquisto carta igienica per tutti i plessi scolastici 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 08397890586 ERREBIAN S.P.A 308.00 308.00
  • 08397890586   ERREBIAN S.P.A
 2018-10-03 2018-10-23
Z0F21AF4AA fattura n. 21/2018/PA del 08/06/2018 10 cuffie con microfono atto di sottomissione atelier creativi 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SRDSVT79M08A669G SARDIELLO SALVATORE 11803.00 11803.00
  • SRDSVT79M08A669G   SARDIELLO SALVATORE
 2018-06-21
Z0F2250360 VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD ISCHIA DAL 26/03/2018 AL 28/03/2018 ALUNNI TERZA MEDIA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00399570613 AVION TRAVEL SRL 11175.00 11175.00
  • 00399570613   AVION TRAVEL SRL
 2018-04-10
Z1523D61C1 fattura n. 229/S9 del 30/06/2018SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO TONER 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03033240106 ECO ERIDANIA 160.00 160.00
  • 03033240106   ECO ERIDANIA
 2018-07-16 2018-08-06
Z1B22F2116 fattura n. PA/21/2018 del 11/06/2018 TRASPORTO ALUNNI MODULI DEL PON COME DA CONVENZIONE PROT 1173 DEL 26/03/2018 PON FSE 10.1.1A CA 2017-765 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01781400641 AUTOLINEE ZAMPETTI DI ZAMPETTI TIBERIO 1000.00 1000.00
  • 01781400641   AUTOLINEE ZAMPETTI DI ZAMPETTI TIBERIO
 2018-06-12
Z1F16B420D fattura n. 20000522 del 12/03/2018 spese servizio cassa anno 2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00884060526 Banca MPS S.p.A. 1100.00 1100.00
  • 00884060526   Banca MPS S.p.A.
 2018-03-22
Z20239BC5F fattura n. 11 del 30/05/2018 accordatura pianoforte 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01306340629 ARTEPIANO DI MAIONE LUIGI 150.00 150.00
  • 01306340629   ARTEPIANO DI MAIONE LUIGI
 2018-06-06
Z242670974 fattura n. 000003-2018-EMPPOL1 del 21/12/2018 articoli vari per lavori di piccola manutenzione 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00903100626 EMPORIO POLITO 241.15 0.00
  • 00903100626   EMPORIO POLITO
 2018-12-21
Z3222F6122 fattura n. 20184E12236 del 18/04/2018 materiale per esami di terza media 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00150470342 CASA EDITRICE "SPAGGIARI" 104.80 104.80
  • 00150470342   CASA EDITRICE "SPAGGIARI"
 2018-05-03
Z3A22EC56F fattura n. 98 del 04/04/2018 cartucce epson + router+alimentatore notebook 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE 229.14 229.14
  • 01387750621   IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE
 2018-04-10
Z3B1F92FF7 fattura n. 47/02 del 30/09/2017 SERVIZI DI PULIZIA MESE DI SETT.2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06806550965 CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI 80777.10 80777.10
  • 06806550965   CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI
 2018-02-01 2018-12-31
Z3F21B57E9 fattura n. 7/PA del 04/02/2018 rinnovo contratto AXIOS DIAMOND ANNO 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01700080623 PROSOFT S.R.L.S. 2385.00 2385.00
  • 01700080623   PROSOFT S.R.L.S.
 2018-02-07 2018-02-19
Z45242B5C7 fattura n. 38/PA del 05/07/2018 rinnovo contratto per consulenza software postazioni axios ufficio anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01700080623 PROSOFT S.R.L.S. 600.00 600.00
  • 01700080623   PROSOFT S.R.L.S.
 2018-07-06
Z5F22D7A34 fattura n. 8T00477703 del 06/08/2018 attivazione fibra professional scuola primaria di ginestra 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. 360.74 242.74
  • 00488410010   TELECOM ITALIA S.p.A.
 2018-08-23 2018-12-21
Z622322D11 fattura n. V2/536224 del 13/04/2018 acquisto carta igienica e rotoloni 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 08397890586 ERREBIAN S.P.A 308.00 308.00
  • 08397890586   ERREBIAN S.P.A
 2018-04-17
Z63258986B fattura n. 51/PA del 07/11/2018 sostituzione batterie gruppi di continuita' server e postazioni segreteria 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01700080623 PROSOFT S.R.L.S. 125.00 125.00
  • 01700080623   PROSOFT S.R.L.S.
 2018-11-21
Z6B22A6F06 fattura n. 16 del 23/03/2018 SOFTWARE DIDATTICI Azione28 del PNSD 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01401400625 DAMIANO LIBRI SAS 392.81 392.81
  • 01401400625   DAMIANO LIBRI SAS
 2018-04-04 2018-04-11
Z6D2306918 fattura n. 29 del 08/05/2018 acquisto libri ( i miei 10 libri) 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01401400625 DAMIANO LIBRI SAS 154.60 154.60
  • 01401400625   DAMIANO LIBRI SAS
 2018-05-09
Z7121D933F fattura n. 000022-2018-DIMTEC1 del 26/09/2018 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO L'ARTE DEL FARE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO 573.00 573.00
  • 01138780620   DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO
 2018-09-27
Z741397E33 fattura n. 3/N del 04/01/2016 come da contratto protn. 2226 del 03.06.2015 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE 1737.21 1737.21
  • 01387750621   IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE
 2018-07-03 2018-07-05
Z76242523B fattura n. 000014-2018-DIMTEC1 del 04/07/2018 MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO PNSD AZIONE 28 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO 491.80 491.80
  • 01138780620   DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO
 2018-07-05
Z7A22502CD fattura n. 6 del 10/04/2018 pagamenti ingressi per uscite del 19e 26 aprile presso museo del cioccolato citta di norma e museo archeologico caserta 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01417570627 AUTONOLEGGI MAZZARELLI S.R.L. 6141.64 6141.64
  • 01417570627   AUTONOLEGGI MAZZARELLI S.R.L.
 2018-04-10 2018-05-02
Z8A06BA017 fattura n. 8714153710 del 02/12/2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI C. CREDITO 120.63 120.63
  • 01114601006   POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI C. CREDITO
 2018-01-29 2018-12-05
Z8A24E0417 fattura n. 225 del 21/09/2018 banchi e sedie in faggio per scuola secondaria 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE 4570.00 4570.00
  • 01387750621   IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE
 2018-09-24
Z8B231B3C1 fattura n. 00984/18 del 11/04/2018 abbonamento a dirigere e amministrare la scuola anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 140.00 140.00
  • 07009890018   EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.
 2018-04-16
Z8C22AEAA2 fattura n. 000028-2018-DIMTEC1 del 18/12/2018 materiale facile consumo scuole infanzia tutti i plessi 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO 4471.31 1672.13
  • 01138780620   DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO
 2018-12-19 2018-12-27
Z9323A1341 fattura n. 000018-2018-1 del 11/06/2018 TARGHE IN PEXIGLASS PER PUBBLICITA' PON INCLUSIV@MENTE FSE 10.1.1A CA 2017-765 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01232240620 BORRELLI TIPOLITOGRAFIA S.r.l. 220.00 220.00
  • 01232240620   BORRELLI TIPOLITOGRAFIA S.r.l.
 2018-06-15
Z9424BB62 fattura n. 39/PA del 05/07/2018 acquisto software sul nuovo regolamento della privacy 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01700080623 PROSOFT S.R.L.S. 200.00 200.00
  • 01700080623   PROSOFT S.R.L.S.
 2018-07-06
Z9F24E563A fattura n. 251 del 18/10/2018 toner scuola media, sala professori,ufficio segreteria, ufficio dsga,lampada per video proiettore scuola media 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE 677.80 677.80
  • 01387750621   IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE
 2018-10-19
ZA6227164F fattura n. 24n del 08/03/2018 canone anticipato trimestrale per assistenza e manutenzione hardware anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE 1800.00 1800.00
  • 01387750621   IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE
 2018-03-09 2018-12-04
ZB323B0345 fattura n. 74/N del 05/09/2018 copie stampe effettuate dal 02/06/2018 al 05/0972018 fotociatrici a noleggio 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE 2575.83 2575.83
  • 01387750621   IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE
 2018-09-13 2018-12-11
ZB41DD224A fattura n. 000017-2017-DIMTEC1 del 05/07/2017 materiale di cancelleria per ufficio 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO 4653.27 4653.27
  • 01138780620   DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO
 2018-06-15 2018-12-19
ZB4233956E fattura n. 000001-2018-SOLA01 del 18/04/2018 materiale sanitario 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01306240621 PARAFARMACIA SOLARIA 142.62 142.62
  • 01306240621   PARAFARMACIA SOLARIA
 2018-04-26 2018-04-27
ZB822EC514 fattura n. 100 del 04/04/2018 stampante ds +armadietto sicurezza da parete per pc classe 5b plesso capoluogo + cavi + toner 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE 326.97 326.97
  • 01387750621   IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE
 2018-04-19
ZBE2529519 fattura n. 000029-2018-DIMTEC1 del 18/12/2018 materiale per progetto Unplagged scuola media 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO 116.82 116.82
  • 01138780620   DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO
 2018-12-19
ZC624D727C fattura n. 000020-2018-DIMTEC1 del MATERIALE PER PROGETTO SPORT DI CLASSE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO 255.74 255.74
  • 01138780620   DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO
 2018-09-27
zca230eefe fattura n. 124 del 30/04/2018 pc ufficio di segreteria+ 20 mouse per scuola media per prove invalsi 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE 701.16 701.16
  • 01387750621   IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE
 2018-05-11
ZD9250173A fattura n. 000002-2018-EMPPOL1 del 21/09/2018 materiale vario di ferramenta per eseguire lavori di piccola manutenzione nei vari plessi scolastici 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00903100626 EMPORIO POLITO 421.15 421.15
  • 00903100626   EMPORIO POLITO
 2018-09-24
ZDB22528B6 fattura n. 000001-2018-EMPPOL1 del 19/02/2018 materiale per eseguire lavori di piccola manutenzione nei plessi 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00903100626 EMPORIO POLITO 372.95 372.95
  • 00903100626   EMPORIO POLITO
 2018-02-21
ZE61D5CF62 fattura n. 6820170614000275 del 01/06/2017 ATTIVAZIONE FIBRA OTTICA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 1130.97 1130.97
  • 00488410010   TELECOM ITALIA S.P.A.
 2018-02-21 2018-12-21
ZEB21BE74F fattura n. V2/508001 del 31/01/2018 FORNITURA CARTA IGIENICA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 08397890586 ERREBIAN S.P.A 130.00 130.00
  • 08397890586   ERREBIAN S.P.A
 2018-02-07 2018-02-19
ZF7262FC1F fattura n. V2/618926 del 11/12/2018 fornitura carta igienica e rotoloni 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 08397890586 ERREBIAN S.P.A 153.50 153.50
  • 08397890586   ERREBIAN S.P.A
 2018-12-12 2018-12-13